Orden de Compra. Nº
2324-4670-SE13
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-595-LP13
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-4670-SE13
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
26-02-2014
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-595-LP13
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2324-595-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Pedro Montt 56 Puerto Montt
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
33722800,37
Dirección de Envío de la Factura
Pedro Montt 56 Puerto Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
constructora hurtado ltda
Razón Social
SOC CONSTRUCTORA HURTADO LIMITADA
R.U.T.
78.817.860-3
Sucursal
constructora hurtado ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72102702
Revestimiento, instalación o mantenimiento de suelos
1
Global
Mejoramiento calle Quemchi y E. Ramírez de Puerto Montt.
oferta en valor neto
$ 177.488.423,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 177.488.423
$ 177.488.423
Total Neto
$ 177.488.423
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 33.722.800
TOTAL OC
$ 211.211.223