1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 587-116-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Selico N°158/2025 Servicio de estampado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de Vivienda y Urbanismo(766) Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO R.U.T. 61.801.000-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 691 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO R.U.T. 61.801.000-7 Dirección de Facturación Calle Serrano N° 15 Comuna Santiago Impuesto 22387,32 Dirección de Envío de la Factura Calle Serrano N° 15 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LITOTACTICO.COM Razón Social LITOTACTICO.COM SPA R.U.T. 77.534.572-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LITOTACTICO.COM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73181006 Servicios de Estampar 108 Unidad Valores según oferta realizada por el proveedor mediante solicitud de cotización ID 587-47-COT25. Servicio de estampado de logo institucional en gorros legionarios. $ 1.091,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.828 $ 117.828

Total Neto	$ 117.828
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.387
TOTAL OC	$ 140.215