1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3684-162-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE HERVIDOR ELÉCTRICO,DAEM EL QUISCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición producto de una licitación privada declarada desierta sin oferente (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Unidad de Compra Av. I. Dubournais 635 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Facturación Av. I. Dubournais 635 Comuna El Quisco Impuesto 14276,6 Dirección de Envío de la Factura Av. I. Dubournais 635 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Lugar Entrega DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE EL QUISCO, AVENIDA FRANCIA 235, HORARIO LUNES A JUEVES 08:30 A 13:30 Y 15:00 A 17:00 HRS, VIERNES 08:30 A 13:30 Y 15:00 A 16:00 HRS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Roma Ltda Razón Social ROMA LIMITADA R.U.T. 77.912.247-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Roma Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52141523 Hervidores y teteras 2 Unidad no definida     $ 37.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.140 $ 75.140

Total Neto	$ 75.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.277
TOTAL OC	$ 89.417