En el caso de verificarse un empate en la calificación final obtenida entre dos o más oferentes, se aplicarán los siguientes criterios para los efectos de dirimirlos, en el orden de prelación que a continuación se indica:

1. En caso de existir algún empate en la evaluación final obtenida entre dos o más oferentes, primeramente, se resolverá el empate a favor de aquel oferente que hubiere obtenido el máximo puntaje en el criterio de evaluación “Propuesta Técnica”.

1. Si luego de aplicar el criterio precedente se mantuviese el empate, se resolverá el empate a favor de aquel oferente que hubiere obtenido la más alta ponderación (calificación) en la evaluación de la propuesta técnica en el criterio “Experiencia de quien oferte”.

1. Si luego de aplicar el criterio precedente se mantuviese el empate, se resolverá el empate a favor de aquel oferente que hubiere obtenido la más alta ponderación (calificación) en la evaluación de la propuesta técnica en el criterio “Política de inclusión laboral y/o género”.

1. Si luego de aplicar el criterio precedente se mantuviese el empate, se resolverá el empate a favor de aquel oferente que hubiere obtenido la más alta ponderación (calificación) en la evaluación de la propuesta técnica en el criterio “Precio”.

1. Si luego de aplicar el criterio precedente se mantuviese el empate, se resolverá el empate a favor de aquel oferente que hubiere obtenido la más alta ponderación (calificación) en la evaluación de la propuesta técnica en el criterio “Cumplimiento de Requisitos formales”.

1. De persistir el empate, se resolverá por el proponente que haya presentado su oferta con mayor anticipación en el portal, según el registro de la ficha.

Los proponentes podrán solicitar aclaraciones, en relación con las presente Bases de Licitación Pública, únicamente mediante la funcionalidad de foro otorgada por el portal web: www.mercadopublico.cl. 

La Seremi dará respuesta por escrito a todas las consultas que sean realizadas a través de la funcionalidad antes señalada en el mismo portal web: www.mercadopublico.cl., dando a conocer también el texto de consulta de que se trate.

1.         BASES ADMINISTRATIVAS

1.1.     LICITANTE:

Razón Social                          : Subsecretaría del Ministerio de Agricultura.

Unidad de Compra                 : Secretaría Regional Ministerial de la Región de Aysén del General

   Carlos Ibáñez del Campo

RUT                                        : 61.301.000-9

Dirección                                : Avenida Ogana N°1.060

Comuna                                 : Coyhaique

Región                                    : De Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.

1.2.     ENCARGADA DEL PROCESO EN EL PORTAL Y CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO:

Nombre                                     : Julita Barrientos

Cargo                                        : Encargada administrativa.

Correo Electrónico                   : julita.barrientos@minagri.gob.cl.  

Tipo de Adquisición                  : Licitación Pública mayor a 100 UTM y menor a 1.000 UTM.

Tipo de Convocatoria               : Abierta.

Tipo de Adjudicación                : Simple con emisión automática de orden de compra.

Moneda                                     : Pesos Chilenos.

Líneas                                       : Una línea de producto.

Etapas                                      : Una Etapa.

1.3.     PUBLICIDAD DE LAS OFERTAS:

La Secretaría Regional Ministerial de la Región de Aysén dispone, en este acto, que las propuestas técnicas de los proponentes que participen del presente proceso de licitación pública quedarán disponibles en el Sistema de Información de Compras y Contrataciones Públicas, en el portal Web: https://www.mercadopublico.cl; una vez adjudicado el proceso.

1.4. SERVICIO SOLICITADO

1.4.1.    Nombre de la Adquisición: Consultoría para la tramitación y saneamiento de derechos de aprovechamiento de aguas, orientado a personas naturales pertenecientes al subsector 1 del PMDT cuenca Rio Ibáñez.

1.4.2.    Objetivo de la Contratación: Legalizar DAA que permita a las(os) productoras(es) del Subsector Nº 1 del Plan Marco de Desarrollo Territorial (PMDT) de la comuna de Río Ibáñez contar con derechos de aprovechamiento de aguas, sean éstos tramitados por la vía normal o judicial.

1.5.        NORMATIVA

La presente licitación pública se rige por la Ley Nº 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, su Reglamento, y estas Bases, que se encuentran conformadas por bases técnicas, bases administrativas, además de sus correspondientes anexos.

Las presentes bases son obligatorias para los oferentes (proponentes o participantes) de este proceso de licitación, entendiéndose que son aceptadas por el sólo hecho de presentar una oferta.

La normativa y documentos señalados anteriormente forman parte integrante de la presente licitación, junto a lo siguiente:

          I.     Las correspondientes ofertas técnicas y ofertas económicas de los proponentes.

         II.     Los antecedentes administrativos y legales solicitados a cada postulante.

        III.     Las consultas a las Bases formuladas por los participantes y las respectivas respuestas evacuadas por la SEREMI.

       IV.     Las aclaraciones y modificaciones que se efectúen a las Bases, por iniciativa de la SEREMI o por ser necesario a partir de algún requerimiento.

        V.     Las aclaraciones a las ofertas que solicite la SEREMI, durante el proceso de evaluación de ofertas.

       VI.     La normativa legal aplicable, teniendo presente en la ejecución lo dispuesto en el artículo Nº 1.546 del Código Civil.

1.6.     ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS PARA OFERTAR

Antes de la fecha y hora de cierre de la licitación, los Oferentes (o participantes) deberán ingresar sus ofertas al portal web: https://www.mercadopublico.cl, en formato digital.

No serán admitidas las ofertas presentadas con posterioridad a la fecha y hora de la culminación del plazo señalado.

La SEREMI se reserva el derecho de corroborar los documentos a continuación individualizados.

En caso de declaración falsa, se desestimará la oferta, sin perjuicio de informar de este hecho al Sistema Nacional de Compras y contratación Pública.

La forma de presentación de los documentos en formato digital deberá ser clara y ordenada.

El orden y contenido de las ofertas estará determinado por lo siguiente:

1.6.1. ANTECEDENTES LEGALES

Se entiende por “Antecedentes Legales” a aquellos antecedentes administrativos (como son las certificaciones y/o documentos), y, en general, aquel insumo que dé cuenta de la existencia legal, situación económica y financiera de los oferentes y aquellos que los habilitan para desarrollar actividades económicas reguladas.

Los siguientes documentos, si ellos no se encontraren publicados electrónicamente en el portal web: www.chileproveedores.cl, deben acompañarse en formato electrónico o digital, a la propuesta que se formule, como documento adjunto:

1.6.1.1.        PERSONA JURÍDICA

          I.   Fotocopia simple de la cédula nacional de identidad del Representante Legal, vigente.

         II.   Fotocopia simple de RUT de la Empresa vigente.

        III.   Copia de Escritura pública de Constitución de la Empresa.

       IV.   Certificados de vigencia de la sociedad y de su representante y documento legales en que conste la personería de la representación, con una antigüedad no superior a 60 días corridos).

        V.   Declaración jurada acreditando que no afecta al oferente incompatibilidades del artículo 4° inciso 1° y 6° de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios. (ver formato correspondiente a Persona Jurídica en Anexo N° 1).

       VI.   Declaración jurada acerca de la existencia o carencia, por parte de la Empresa, de saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años (ver formato en Anexo N° 1).

1.6.1.2.        PERSONA NATURAL

          I.          Fotocopia simple de la cédula nacional de identidad del postulante, vigente.

         II.          Fotocopia simple de iniciación de actividades del SII.

        III.          Declaración Jurada acreditando que no afecta al oferente las inhabilidades e incompatibilidades del artículo 4° inciso 1° y 6° de la Ley Nº 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios. (ver formato correspondiente a persona natural en Anexo N° 1).

       IV.          Declaración jurada acerca de la existencia o carencia, de saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años (ver formato en Anexo N° 1).

1.6.1.3.        PERSONAS JURÍDICAS RÉGIMEN SIMPLIFICADO:

Las personas jurídicas que se hayan constituido al amparo del régimen simplificado de la ley N° 20.659 y de su Reglamento, establecido por D.S. 45 de 2013, de la Subsecretaría de Economía, acreditarán su existencia legal con los siguientes documentos emitidos por el Administrador del Registro de Empresas y Sociedades, suscritos mediante firma electrónica avanzada por el Subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño, o por aquel a quien éste delegue dicha facultad:

      I.  Fotocopia simple de la cédula nacional de identidad del Representante Legal, vigente.

    II.  Fotocopia simple de RUT de la Empresa

   III.  Certificado de Estatuto Actualizado.

  IV.  Certificado de Vigencia, no superior a 60 días corridos desde la fecha de emisión.

    V.  Certificado de Anotaciones.

  VI.  Declaración Jurada acreditando que no afecta al oferente las inhabilidades e incompatibilidades del artículo 4° inciso 1° y 6° de la Ley Nº 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios. (ver formato correspondiente a persona natural en Anexo N° 1).

 VII.  Declaración jurada acerca de la existencia o carencia, de saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años (ver formato en Anexo N° 1).

1.6.1.4.        UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES (UTP) (ANEXO N° 7):

En caso de tratarse de una UTP, se debe presentar adicionalmente el Anexo N° 7 dispuesto para ello y en caso de ser adjudicataria, al momento de contratar debe presentar el mismo documento antes mencionado donde conste la formalización de la Unión Temporal de Proveedores y se establezca, a lo menos, la solidaridad entre las partes, el nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes y que la vigencia de esta Unión no sea inferior a la vigencia del contrato que se suscriba; siempre que quien se adjudique sea dos o más proveedores/as.

Se hace presente que la UTP debe ser declarada expresamente al monto de ofertar en la ficha del sistema de información, marcando la opción que corresponde y en dicha funcionalidad incluir las razones sociales que la componen.

Ante cualquier incumplimiento formal y si fuera preciso ser solicitado por la comisión evaluadora una vez realizada la apertura del proceso, el proponente quedará afecto al respectivo descuento del puntaje en el criterio de evaluación: “Cumplimiento de requisitos formales”.

Quien presente la oferta, bajo la modalidad de UTP, debe indicar que lo realiza bajo dicha modalidad (utilizando adecuadamente la plataforma), y adjuntar a su propuesta el documento de formalización de la Unión en el Portal de Mercado Público.

Es necesario tener presente, que, en el caso de las UTP, éstas tienen la obligación de informar inmediatamente a la Seremi el retiro de uno o más de sus integrantes. Si el retiro se produce durante la evaluación de las ofertas, la UTP debe informar además en forma inmediata, si producto de ese retiro se continuará participando en la licitación, o bien, si se desistirá de ésta.

En caso de disolverse una UTP oferente, durante la evaluación de la licitación, sin que se hubiere dado aviso en los términos señalados en el párrafo precedente, dicha oferta debe ser rechazada.

La UTP debe continuar funcionando con al menos 2 integrantes. Una vez iniciado el proceso de evaluación de las ofertas, resulta improcedente que el integrante que se retira de una UTP sea reemplazado por otro integrante, aun cuando el reemplazante reúna características iguales o superiores al integrante retirado.

Si durante la evaluación de las ofertas se retira alguno de los integrantes de una UTP, que hubiese aportado a tal Unión, una o más características objeto de la evaluación de la oferta, tal circunstancia será causal de rechazo de la propuesta.

Las UTP deben presentar: una declaración jurada simple, conforme al formato que se adjunta como Anexo Nº 7, debidamente firmada por el representante legal del proponente.

Debe tenerse presente, respecto de las Uniones Temporales de Proveedores que:

 -El Anexo N° 7 debe incluir la descripción e individualización de los proponentes, debiendo ser debidamente firmada por el representante de la Unión Temporal de Proveedores. La declaración jurada simple de la UTP debe dar cuenta de su duración, la cual no podrá ser inferior al tiempo que durará la ejecución del contrato que adjudiquen, incluida su eventual renovación.

- Se recomienda que en la declaración jurada simple de la UTP se mencione la modalidad de pago, es decir, individualizar quien de los integrantes emitirá la factura y recibirá el pago; en caso de omisión en su designación la Seremi entenderá que el integrante encargado de dicha obligación es quien represente a la UTP.

- Debe constar la inscripción individual de proveedores de los integrantes de la Unión en Chileproveedores, al momento de la suscripción del contrato.

Los oferentes que integren una UTP y que experimenten una modificación, deben informarla de inmediato a la Seremi debiendo acompañar el respectivo instrumento modificatorio, el cual debe materializarse a través de las mismas formalidades necesarias para su constitución.

La Seremi podrá exigir la responsabilidad a cualquiera de los integrantes de la UTP, a su arbitrio, sin perjuicio de que quienes suscriban el contrato de constitución de la UTP regulen la facultad de repetir uno contra el otro, en casos derivados de culpa de alguno de los componentes de la misma.  

En caso de verificarse la existencia de alguna inhabilidad se declarará la postulación como contraria a las bases e inadmisibles. Si se comprobase falsedad en la información contenida en cualquier oferta que se presente aún después de la adjudicación, ésta perderá todas sus garantías, además de hacerse responsable por los daños y perjuicios que se deriven de la situación, reservándose la Seremi el derecho poner término al contrato.

NOTA: Los oferentes que se encuentren inscritos en el Registro Electrónico Oficial de Contratistas del Estado, portal web: www.chileproveedores.cl, y que figuren en él en estado de “hábil”, podrán exceptuarse de adjuntar en la propuesta que formulen, los documentos señalados en los numerales i, ii, iii y iv, del punto 1.6.1.1; i e ii del punto 1.6.1.2; e i, ii, iii, iv y v del punto 1.6.1.3, precedentes.

Sin perjuicio de lo anterior, y luego de producida la adjudicación, los documentos excluidos en este párrafo deben encontrarse publicados electrónicamente en el portal web: www.chileproveedores.cl, e ingresándose como documentos acreditados.

1.7.        PACTO DE INTEGRIDAD

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes.

Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo con las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

      I.        El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.

    II.        El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.

   III.        El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de esta.

  IV.        El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.

    V.        El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.

  VI.        El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.

 VII.        El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.

1. El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

1.8.        PLAZOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA

1.8.1.    Cronograma:

a)    Recepción de Ofertas y cierre de postulaciones: Hasta las 15:00 horas del décimo quinto día corrido, contado desde la fecha de publicación de las presentes bases de licitación.

b)    Acto de Apertura Electrónica: A las 15:10 horas del décimo quinto día corrido, contado desde la fecha de publicación de las presentes bases de licitación.

c)    Preguntas sobre las Bases: Éstas se podrán realizar hasta las 16:00 horas del sexto día corrido contados desde la fecha de publicación de las bases de licitación.

d)    Publicación de las Respuestas a las Preguntas sobre las Bases: Serán publicadas hasta las 16:00 horas del día hábil siguiente, contado desde la fecha de cierre del período para hacer consultas.

e)    Plazo estimado de Evaluación: seis días hábiles, a partir de la apertura electrónica de las ofertas.

f)     Fecha de Adjudicación: la adjudicación se realizará en el plazo máximo que vence el décimo día hábil contado desde la fecha definida para el cierre de presentación de ofertas a las 19:00 horas.

g)    Cambio en la fecha de Adjudicación: si por causas no imputables a la entidad licitante, las que serán oportunamente informadas, no se puede cumplir con la fecha indicada en las bases para adjudicar se publicará una nueva fecha en el portal www.mercadopublico.cl, la cual no podrá exceder los dos días hábiles adicionales al plazo ya establecido, excepto en el caso que se califique una situación de fuerza mayor o caso fortuito, lo que será debidamente determinado en el acto administrativo de adjudicación.

h)    Formalización del Contrato: se realizará en la fecha máxima que vence a los 10 días corridos, contados desde la fecha de la adjudicación.

i)     Contabilización de los días: En caso de que alguna o más de las fechas establecidas en los párrafos que anteceden, recayere en un día festivo o inhábil, la o las fechas de que se trate, se considerarán traspasadas al día hábil siguiente.

1.9.        VIGENCIA DE LAS OFERTAS

Las propuestas tendrán una validez mínima de 90 días corridos contados desde la fecha de presentación de éstas, no pudiendo el proponente por sí, alterar cualquiera de sus términos.

1.10.     EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS:

1.10.1. COMISIÓN EVALUADORA

Las propuestas serán evaluadas por una Comisión Evaluadora integrada por tres funcionarios/as públicos de la Secretaría Regional Ministerial de la Región de Aysén General Carlos Ibáñez del Campo y/o de la Subsecretaría de Agricultura.

La comisión evaluadora emitirá un informe fundado en los criterios de evaluación, y ponderación de estos, de acuerdo con lo establecido en el numeral 1.10.2 de las bases de licitación.

El informe antes señalado se enviará a la autoridad correspondiente, incluyendo una propuesta de adjudicación.

La SEREMI informará a través del portal web: https://www.mercadopublico.cl, el resultado del llamado a licitación.

La comisión evaluadora declarará en la oportunidad que se requiera que no presenta conflictos de interés para participar como equipo evaluador en el presente proceso de licitación, y sus debidas declaraciones juradas serán publicadas en el Sistema de Información de Compras y Contrataciones Públicas al momento de la publicación del proceso. Lo anterior de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 del reglamento de la Ley N° 19.886.

En el marco de la Ley N° 20.730 los funcionarios/as de planta o contrata que formarán parte de la comisión evaluadora serán transitoriamente sujetos pasivos de la mencionada Ley de Lobby.

Quedará prohibido que los integrantes de la comisión concedan reuniones a terceros (oferentes o no), sobre materias vinculadas a la evaluación.

Finalmente, desde el momento de la apertura de las propuestas hasta el momento de la adjudicación de la licitación, y de acuerdo con lo establecido en artículo 39 del Reglamento de la Ley N° 19.886, los oferentes sólo podrán mantener contacto con la entidad licitante para los efectos de la evaluación en aquellas instancias previstas en las bases de licitación, quedando prohibido cualquier otro tipo de contacto.

La comisión evaluadora podrá apoyarse técnicamente en los profesionales que estime pertinentes para salvaguardar las condiciones técnicas de la compra.

Asimismo, en caso de ser necesario debido a la situación que acontece en el país por la pandemia de Coronavirus, la comisión evaluadora podrá sesionar vía remota, mediante un soporte de video conferencia que permita la expedita reunión de sus miembros. De lo anterior debe dejarse constancia en el acta de evaluación de la comisión, documento que será aprobado por los medios electrónicos que correspondan.

1.10.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Para la evaluación y calificación de las propuestas, se considerarán los siguientes ítems generales, con los puntajes que se indican en la Tabla Nº 1.

Tabla Nº 1. Criterios de Evaluación, Ponderaciones y Puntajes.

Será requisito, para la adjudicación de la presente licitación pública, que el Oferente alcance, al menos, un puntaje ponderado igual o superior a 65 puntos de la evaluación.

1.10.3. DETERMINACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.10.3.1.     PRECIO:

Se valorará el menor precio ofertado por los productos y/o servicios ofrecidos, el que debe ser informado en el Anexo N° 2.

1.10.3.2.     EXPERIENCIA DEL OFERENTE

Se evaluará en base a la cuantificación de trabajos de similar o análoga naturaleza a la licitada, debe llenar Anexo N° 4.

Se valorará positivamente que los trabajos realizados con anterioridad hayan sido dentro de la Región de Aysén.

1.10.3.3.     CAPACIDADES Y EQUIPAMIENTO:

Se valorará el contar con equipamiento de última tecnología que permita el correcto desarrollo del trabajo, elementos de protección personal que permitan un trabajo seguro con los usuarios, de igual manera el contar con espacio físico de fácil acceso y ubicación por parte de los usuarios.

Detalle de equipamiento debe ser declarado en Anexo N° 2.

1.10.3.4.     PROPUESTA TÉCNICA:

Se valorará la consistencia entre la metodología propuesta y el objetivo final de la licitación, evaluando objetivos, actividades, cronograma y propuesta de la puesta en marcha.

 El oferente debe acompañar toda la información solicitada en el anexo N° 3.

1.10.3.5.     POLÍTICA DE INCLUSIÓN LABORAL Y/O GÉNERO

Se valorará a los proponentes que cuenten con criterios de inclusión que se mencionan en el detalle del cuadro previsto para el criterio de evaluación.

1.10.3.6.     CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES

Se valorará la correcta presentación de la oferta en aspectos formales, en los términos previstos en las presentes bases.

1.10.4. METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Para calcular los porcentajes y puntajes obtenidos por los oferentes, en cada uno de los criterios de evaluación, se utilizará la metodología de evaluación que se describe a continuación.

1.10.4.1.     CRITERIO DE EVALUACIÓN PRECIO (5%):

Se realizará dividiendo el valor de la oferta de menor monto por el valor ofertado i, multiplicando el resultado por el % asignado al criterio específico, de acuerdo con la siguiente fórmula:

Donde:

= Puntaje ponderado del criterio en evaluación de la oferta i

= Valor de la oferta i

 = Valor de la oferta de menor monto.

 = Porcentaje asignado al criterio específico, ingresado como número entero (A modo de ejemplo: 20% se ingresa como 20).

1.10.4.2.     EXPERIENCIA DEL OFERENTE (25%).

Experiencia que será evaluada a través de 02 (Dos) subcriterios:

1.10.4.2.1. Experiencia de quien oferte (10%).

La ponderación del criterio señalado en el punto N° 1.10.4.2.1., será de acuerdo con lo descrito y señalado en la Tabla Nº 2.

Tabla Nº 2. Evaluación del Subcriterio “Experiencia de quien oferte”.

La ponderación final de este subcriterio se realizará dividiendo el puntaje obtenido de la oferta por 100 y luego multiplicando el resultado por el porcentaje asignado al subcriterio específico, de acuerdo con la siguiente fórmula:

Donde:

= Puntaje ponderado del subcriterio en evaluación de la oferta i

= Puntaje de la oferta i

 = Porcentaje asignado al criterio específico, ingresado como número entero (A modo de ejemplo: 10% se ingresa como 10).

NOTA: La acreditación de este criterio será validada con la presentación de cualquiera de los siguientes documentos:

      I.        Orden de compra aceptada, en que se indique expresamente el servicio prestado, fecha, mandante y monto.

    II.        Facturas o boletas que señalen expresa y legiblemente la entidad emisora, detalle del servicio prestado, fecha y monto.

   III.        Certificados de los mandantes, con fecha de emisión actual, monto contratado, servicio prestado y fecha en que se realizó el trabajo.

La ausencia de alguno de los documentos solicitados en el párrafo anterior no permitirá al oferente acceder al máximo de puntaje en el ítem evaluado.

1.10.4.2.2. Equipo de trabajo (15%).

El equipo de trabajo debe estar compuesto por profesionales del área agropecuaria, del área de las ciencias sociales, además de un abogado, éste último para la solicitud de regularizaciones de DAA, en el caso de ser necesarias.

La ponderación del criterio señalado en el punto N° 1.10.4.2.2., será de acuerdo con lo descrito y señalado en la Tabla Nº 3.

Tabla Nº 3. Evaluación del Subcriterio “Equipo de Trabajo”.

La ponderación final de este subcriterio se realizará dividiendo el puntaje obtenido de la oferta por 100 y luego multiplicando el resultado por el porcentaje asignado al subcriterio específico, de acuerdo con la siguiente fórmula:

Donde:

= Puntaje ponderado del subcriterio en evaluación de la oferta i

= Puntaje de la oferta i

 = Porcentaje asignado al criterio específico, ingresado como número entero (A modo de ejemplo: 15% se ingresa como 15).

En caso de que se postule en el equipo de trabajo algún técnico o profesional que no sea de formación de pre grado de las ciencias sociales o agropecuarias pero que se acompañan antecedentes de post grados, diplomados u otros cursos relativos a la materia licitada serán considerados como parte del equipo heterogéneo.

Es requisito excluyente contar con al menos 01 (Un) abogado como integrante del Equipo de Trabajo.

1.10.4.3.     CAPACIDADES Y EQUIPAMIENTO (25%)

Se evaluará y valorará positivamente las condiciones de equipamiento e infraestructura con que cuenten los oferentes, que, de acuerdo a los criterios que se describen a continuación y los cuales permiten llevar a cabo de manera correcta ejecución de la contratación.

1.10.4.3.1.         Equipamiento para la ejecución de los productos (15%):

                      I.        Equipos para Sistema de Posicionamiento Global (GPS; en inglés, Gobal Positioning System) compatibles con los utilizados por la Dirección General de Aguas en las inspecciones técnicas que ésta realiza (GPS cartográfico, por ejemplo).

                    II.        Contar con, al menos, 01 (Un) vehículo doble tracción con antigüedad inferior a 03 (Tres) años, contados desde el año 2021, de uso exclusivo en la presente licitación, que permitan cubrir la mayor superficie geográfica en el menor tiempo posible.

 En el caso de contar con vehículos arrendados será necesario acreditar la disponibilidad de ellos mediante contrato notarial de arriendo de vehículo por un periodo de, al menos, 12 (Doce) meses corridos desde la fecha de inicio de los procesos de la presente licitación. En dicho contrato de arrendamiento, se debe señalar el tipo de vehículo, marca, modelo y año.

Lo anterior con la finalidad de asegurar el correcto funcionamiento del vehículo para las actividades en terreno, poniendo especial énfasis en la seguridad de las personas que realizarán los trabajos en los desplazamientos que tengan que realizar por los caminos de la región y asegurando además de permitir que los trabajos se realicen de manera fluida y sin interrupciones.

                   III.        Contar con Información cartográfica e hidrográfica base de la Comuna de Rio Ibáñez, región de Aysén (Cartas IGM), que permitan realizar de manera correcta las solicitudes de DAA y no cometer errores de forma (en nombres de cauces, por ejemplo).

                  IV.        Equipo computacional portátil, impresora y proyector.

                    V.        Elementos de protección personal como medidas de protección y prevención de Covid-19: Se requerirá disponer de cantidad suficiente de mascarillas desechables y/o reutilizables, protectores faciales, alcohol gel, guantes desechables, etc.

La acreditación del “Equipamiento para la ejecución de los productos” se debe realizar acompañando una declaración jurada simple en cual el oferente indique que dispondrá de todos los elementos necesarios para dar debido cumplimiento al requisito.

La ponderación del criterio señalado en el punto N° 1.10.4.3.1., será de acuerdo con lo descrito y señalado en la Tabla Nº 4.

Tabla N° 4. Evaluación del Subcriterio “Equipamiento para la ejecución de los productos”.

La ponderación final de este subcriterio se realizará dividiendo el puntaje obtenido de la oferta por 100 y luego multiplicando el resultado por el porcentaje asignado al subcriterio específico, de acuerdo con la siguiente fórmula:

Donde:

= Puntaje ponderado del subcriterio en evaluación de la oferta i

= Puntaje de la oferta i

 = Porcentaje asignado al criterio específico, ingresado como número entero (A modo de ejemplo: 15% se ingresa como 15).

1.10.4.3.2.   Infraestructura/Oficina del Oferente (10%):

Se asignará mayor puntaje a los oferentes que cuenten con oficinas en las condiciones para atención de usuarios durante al menos 05 (Cinco) días de la semana, de fácil ubicación, con los medios necesarios (computacionales, telefónicos y de internet), contar con sala de reuniones que permita realizar sesiones de trabajo con el mandante y/o con organizaciones indígenas.

La ponderación del criterio señalado en el punto N° 1.10.4.3.2., será de acuerdo con lo descrito y señalado en la Tabla Nº 5.

Tabla Nº 5. Evaluación del Subcriterio “Infraestructura/Oficina del Oferente”.

Nota: Entiéndase para efectos de este subcriterio, días hábiles.

La ponderación final de este subcriterio se realizará dividiendo el puntaje obtenido de la oferta por 100 y luego multiplicando el resultado por el porcentaje asignado al subcriterio específico, de acuerdo con la siguiente fórmula:

Donde:

= Puntaje ponderado del subcriterio en evaluación de la oferta i

= Puntaje de la oferta i

 = Porcentaje asignado al criterio específico, ingresado como número entero (A modo de ejemplo: 10% se ingresa como 10).

1.10.4.4.             PROPUESTA TÉCNICA (35%):

1.10.4.4.1.         Metodología de la Propuesta (15%)

Se evaluará la pertinencia y correspondencia de la metodología propuesta por el oferente en relación con los requerimientos metodológicos establecidos en las bases técnicas, para la consecución del objetivo y los productos de la contratación.

Se requiere que el Oferente ingrese como documentación adjunta, el programa de trabajo, la distribución horaria propuesta y la carta Gantt de actividades, además de su propia propuesta técnica, con los alcances del servicio a contratar.

La ponderación del criterio señalado en el punto N° 1.10.4.4.1., será de acuerdo con lo descrito y señalado en la Tabla Nº 6.

Tabla Nº 6. Evaluación del Subcriterio “Metodología de la Propuesta”.

Para cada profesional y/o técnico que sea incorporado dentro del equipo de trabajo será necesario incluir currículum vitae actualizado, copia de la cédula de identidad vigente además de una carta de compromiso firmada en la cual se señale la disponibilidad para formar parte del equipo de trabajo y realizar los trabajos necesarios e indicados en la presente licitación.

La ponderación final de este subcriterio se realizará dividiendo el puntaje obtenido de la oferta por 100 y luego multiplicando el resultado por el porcentaje asignado al subcriterio específico, de acuerdo con la siguiente fórmula:

Donde:

= Puntaje ponderado del subcriterio en evaluación de la oferta i

= Puntaje de la oferta i

 = Porcentaje asignado al criterio específico, ingresado como número entero (A modo de ejemplo: 15% se ingresa como 15).

1.10.4.4.2.          Plan de Trabajo (20%)

Debe tener total concordancia con los servicios solicitados en la presente licitación, además de incluir en su propuesta técnica una Carta Gantt.

La ponderación del criterio señalado en el punto N° 1.10.4.4.2., será de acuerdo con lo descrito y señalado en la Tabla Nº 7.

Tabla Nº 7. Evaluación del Subcriterio “Plan de Trabajo”.

La ponderación final de este subcriterio se realizará dividiendo el puntaje obtenido de la oferta por 100 y luego multiplicando el resultado por el porcentaje asignado al subcriterio específico, de acuerdo con la siguiente fórmula:

Donde:

= Puntaje ponderado del subcriterio en evaluación de la oferta i

= Puntaje de la oferta i

 = Porcentaje asignado al criterio específico, ingresado como número entero (A modo de ejemplo: 20% se ingresa como 20).

1.10.4.5.             INCLUSIÓN LABORAL Y/O GÉNERO (5%)

Los elementos considerados para la evaluación del punto N° 1.10.4.5, se describen en la Tabla Nº 8.

Tabla Nº 8. Elementos a considerar para la evaluación del Criterio “Inclusión Laboral y/o Género”.

*Entiéndase para el concepto de “Microempresa”, lo siguiente: “Entidad que ejerce una actividad económica donde sus ventas anuales son inferiores a UF 2.400 y el número de trabajadores es de 1 a 9 personas”.

**Podrá acreditarse el cumplimiento si se acompañan las extensiones o prórrogas de contrato de trabajos siempre que se encuentren vigentes y tengan el carácter de indefinidas.

***Se entenderá cumplido el requisito si el oferente al menos acredita contar con una persona contratada bajo cualquiera de los factores que se indica.

La ponderación del criterio señalado en el punto N° 1.10.4.5., será de acuerdo con lo descrito y señalado en la Tabla Nº 9.

Tabla Nº 9. Evaluación del Criterio “Inclusión Laboral y/o Género”.

La ponderación final de este subcriterio se realizará dividiendo el puntaje obtenido de la oferta por 100 y luego multiplicando el resultado por el porcentaje asignado al subcriterio específico, de acuerdo con la siguiente fórmula:

Donde:

= Puntaje ponderado del subcriterio en evaluación de la oferta i

= Puntaje de la oferta i

 = Porcentaje asignado al criterio específico, ingresado como número entero (A modo de ejemplo: 5% se ingresa como 5).

1.10.4.6.             CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES (5%):

Corresponde al cumplimiento en la correcta presentación de su oferta en términos formales respecto de la presentación de anexos técnicos, así como en la mención al cumplimiento de las especificaciones del proceso.

Los requisitos formales son aquellos requisitos solicitados en las bases de licitación, respecto del cumplimiento con la correcta presentación de la oferta, a saber:

      I.        Presentación de Administrativos y Anexos técnicos según formatos.

    II.        Consistencia de la información presentada en la ficha del portal y documentos anexos.

   III.        Anexos técnicos y documentos solicitados se encuentran debidamente firmados y llenados, según se solicita.

La omisión, rectificación o aclaración de antecedentes, serán consultadas a través del foro inverso (aclaración de ofertas) en la etapa de evaluación, teniendo un tiempo de espera de respuesta de 48 horas desde que se realiza la consulta.

La ponderación del criterio señalado en el punto N° 1.10.4.6., será de acuerdo con lo descrito y señalado en la Tabla Nº 10.

Tabla Nº 10. Evaluación del Criterio “Cumplimiento de Requisitos Formales”.

La ponderación final de este subcriterio se realizará dividiendo el puntaje obtenido de la oferta por 100 y luego multiplicando el resultado por el porcentaje asignado al subcriterio específico, de acuerdo con la siguiente fórmula:

Donde:

= Puntaje ponderado del subcriterio en evaluación de la oferta i

= Puntaje de la oferta i

 = Porcentaje asignado al criterio específico, ingresado como número entero (A modo de ejemplo: 5% se ingresa como 5).

1.10.4.7.   PUNTAJES MÍNIMOS REQUERIDOS

No podrá adjudicarse la licitación a aquellas propuestas que obtengan un puntaje inferior a 65 puntos, producto de la sumatoria de todos los puntajes ponderados correspondientes a cada criterio considerados en la evaluación.

1.11.  MECANISMO PARA DIRIMIR EMPATES

En el caso de verificarse un empate en la calificación final obtenida entre dos o más oferentes, se aplicarán los siguientes criterios para los efectos de dirimirlos, en el orden de prelación que a continuación se indica:

1. En caso de existir algún empate en la evaluación final obtenida entre dos o más oferentes, primeramente, se resolverá el empate a favor de aquel oferente que hubiere obtenido el máximo puntaje en el criterio de evaluación “Propuesta Técnica”.

1. Si luego de aplicar el criterio precedente se mantuviese el empate, se resolverá el empate a favor de aquel oferente que hubiere obtenido la más alta ponderación (calificación) en la evaluación de la propuesta técnica en el criterio “Experiencia de quien oferte”.

1. Si luego de aplicar el criterio precedente se mantuviese el empate, se resolverá el empate a favor de aquel oferente que hubiere obtenido la más alta ponderación (calificación) en la evaluación de la propuesta técnica en el criterio “Política de inclusión laboral y/o género”.

1. Si luego de aplicar el criterio precedente se mantuviese el empate, se resolverá el empate a favor de aquel oferente que hubiere obtenido la más alta ponderación (calificación) en la evaluación de la propuesta técnica en el criterio “Precio”.

1. Si luego de aplicar el criterio precedente se mantuviese el empate, se resolverá el empate a favor de aquel oferente que hubiere obtenido la más alta ponderación (calificación) en la evaluación de la propuesta técnica en el criterio “Cumplimiento de Requisitos formales”.

1. De persistir el empate, se resolverá por el proponente que haya presentado su oferta con mayor anticipación en el portal, según el registro de la ficha.

1.12.  ADJUDICACIÓN

El puntaje ponderado mínimo para ser adjudicado es de 65 puntos, por lo tanto, si ninguna oferta obtiene dicho puntaje, la licitación será declarada desierta.

1.13.  ACLARACIONES Y/O CONSULTAS A LAS BASES DE LICITACIÓN

Los proponentes podrán solicitar aclaraciones, en relación con las presente Bases de Licitación Pública, únicamente mediante la funcionalidad de foro otorgada por el portal web: www.mercadopublico.cl. 

La Seremi dará respuesta por escrito a todas las consultas que sean realizadas a través de la funcionalidad antes señalada en el mismo portal web: www.mercadopublico.cl., dando a conocer también el texto de consulta de que se trate.

1.14.  ERRORES U OMISIONES DETECTADOS DURANTE LA EVALUACIÓN

La Seremi de Agricultura, exigirá que todos los antecedentes solicitados en la presente licitación pública sean ingresados digitalmente en la oferta como archivos adjuntos.

Solamente en el periodo de evaluación y sólo en los casos que la Seremi lo estime necesario, y ante la omisión, aclaración y/o rectificación de antecedentes y errores, respectivamente, solicitará la rectificación de documentación en términos formales, cuestión que será solicitada a los proveedores mediante la funcionalidad de “aclaración de ofertas” –“foro inverso”, disponible en el Sistema de Información de Compras y Contrataciones Públicas, sitio web: www.mercadopublico.cl.

Las respuestas y presentación de documentos, en caso de ser solicitados, deben ser publicadas bajo la misma funcionalidad en un plazo máximo de 48 horas hábiles.

Si quien oferta no respondiera a la consulta realizada a través de la funcionalidad, la Comisión podrá proponer la desestimación si la información fuera requisito para finalizar la evaluación, en caso contrario obtendrá el menor puntaje para el criterio de cumplimiento de requisitos formales.

Cabe señalar que lo anterior se enmarca en lo establecido en el Art. 40, del Reglamento de la Ley de Compras.

1.15.  PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

El oferente debe ingresar su oferta técnica a través de los Anexo adjuntos, así como toda la información que la respalde en formato digital legible al portal www.mercadopublico.cl, en los plazos ahí señalados, indicando con detalle, las características y descripción de lo ofertado, debiendo entregar, como mínimo, la información ahí solicitada.

En caso de existir inconsistencias u omisiones en la información, se aplicará, si procede, lo señalado en el punto denominado: “Presentación de antecedentes omitidos por los proponentes”, dispuesto en las presentes bases.

1.16.  COSTOS

Los costos derivados de la formulación de la oferta en que incurrirá el proponente serán de su cargo, no dando origen a indemnización alguna en caso de ser rechazada, desestimada o no considerada su oferta por la Seremi.

1.17.  INADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS

La Seremi se reserva el derecho a declarar inadmisibles y, en consecuencia, para rechazar una o más de las ofertas presentadas, cuando éstas no cumplieren cualquiera de los requisitos o exigencias establecidos en las presentes bases de licitación pública, sin que ello otorgue derecho alguno a los oferentes a reclamar indemnización alguna por este motivo.

Serán rechazadas en el Acto de apertura del proceso, aquellas propuestas que:

      I.        Excedan el presupuesto máximo disponible.

    II.        No presenten Anexo N°1 “Declaración Jurada”, según corresponda, en los términos previstos en las presentes bases o en el sistema de información (Declaración digital).

   III.        No acompañen como parte de su oferta los documentos técnicos de la propuesta.

  IV.        No acompaña Carta Gantt.

    V.        No acompañen antecedente de UTP, si corresponde.

1.18.  DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN CONSULTAS SOBRE LA MISMA Y RE-ADJUDICACIÓN.

1.18.1. Notificación: La Seremi informará a todos los oferentes del resultado de la licitación y la adjudicación de esta, a través del portal de Mercado Público.

1.18.2. Re-adjudicación: Si quien se adjudique se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar, no acepta la orden de compra o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante dejará sin efecto la adjudicación y seleccionará al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

En consecuencia, cualquier incumplimiento de quien se adjudique, facultará a la SEREMI para dejar sin efecto la adjudicación y re-adjudicar la licitación al oferente que haya obtenido la segunda mejor puntuación (calificación) de acuerdo con la evaluación efectuada por la Comisión Evaluadora.

1.18.3. Declaración de Desierta: La SEREMI podrá declarar desierta la licitación de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley Nº 19.886.

1.18.4. Consultas y reclamos: Quienes tengan consultas respecto de la adjudicación o de su proceso, podrán realizar formalmente sus consultas a través del encargado de la presente licitación a la casilla de correo electrónico: compras@minagri.gob.cl, quien debe responder en un plazo no superior a 48 horas y podrán presentar sus reclamos a través de la plataforma de probidad activa dispuesta en el sistema de información de compras y contrataciones públicas, disponible en el portal web: www.mercadopublico.cl,  

1.19.     MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN

La Seremi podrá modificar las presentes Bases de Licitación Pública, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por algunos de los oferentes, durante el proceso de consultas de la licitación, otorgando un plazo prudencial para que los oferentes puedan adecuar sus ofertas a los nuevos requerimientos.

La Seremi podrá ampliar los plazos establecidos en las presentes bases si tiene lugar situaciones determinadas como caso fortuito o fuerza mayor, lo que será calificado formalmente por esta entidad, siempre previo al cierre del proceso de licitación y otorgando un plazo prudencial para ofertar.

1.20.     CONTRATO

La Seremi formalizará el respectivo contrato con el oferente adjudicado para la contratación en cuestión, previa acreditación de su inscripción en el portal www.chileproveedores.cl y de haber incorporado la versión digital de todos sus antecedentes que acrediten existencia, vigencia y personería en dicho portal o haberlos presentado formal y físicamente ante la Seremi.

La validez del contrato estará sujeta a la total tramitación del acto administrativo que lo apruebe. Si el oferente seleccionado no firmare el contrato, por causa imputable a él, en el plazo de 10 días corridos contados desde la comunicación de la adjudicación de la presente Licitación Pública, su oferta quedará sin efecto pudiendo la Seremi, en ese caso, aceptar la oferta del Proponente que sigue en el orden de precedencia, o declarar desierta la Licitación.

La Justicia Ordinaria resolverá los problemas o divergencias que se pudieren suscitar entre las partes con motivo de la prestación del servicio, para lo cual, las partes fijan domicilio en la comuna de Coyhaique, de la ciudad del mismo nombre, Chile, sin perjuicio de las facultades de la Seremi y las atribuciones de la Contraloría General de la República.

1.20.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

El oferente que se adjudique la presente licitación pública debe entregar, al momento de la firma del contrato, una Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, a fin de garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del servicio contratado y el pago de las obligaciones laborales y sociales para con los trabajadores del contratante, según lo ordena la Ley N° 20.238.

Dicha garantía podrá ser una boleta bancaria, vale vista, póliza de seguro o certificado de fianza, o cualquier instrumento que permita asegurar el pago de la garantía de manera rápida y efectiva siempre que cumpla con las disposiciones establecidas en el artículo 68 del reglamento de la Ley 19.886, emitida por un monto equivalente al 10% del monto total del contrato, emitida en pesos chilenos, y extendida como irrevocable y pagadera a la vista, a nombre de la Subsecretaría de Agricultura, RUT: 61.301.000-9, con fecha de vencimiento igual a la fecha de término del contrato más 60 días hábiles.

La Garantía debe tener la siguiente glosa: “Garantiza el fiel cumplimiento del contrato para: Consultoría para la tramitación y saneamiento de derechos de aprovechamiento de aguas, orientado a personas naturales pertenecientes al subsector 1 del PMDT cuenca Rio Ibáñez”.

En caso de tratarse de un vale vista u otro instrumento que no permita escribir la glosa, el oferente debe acompañar un acta que dé cuenta que el vale vista o instrumento que garantiza el cumplimiento del contrato de que se trata, debiendo indicar el ID de la Licitación y la descripción de este, así como la individualización detallada del instrumento bancario.

En caso que la garantía de fiel cumplimiento esté constituida por una póliza de seguro, ésta debe ser extendida a favor de organismos públicos, de ejecución inmediata, sin liquidador, emitida por una compañía aseguradora inscrita en la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile y debe cubrir, ya sea a través de endoso o cláusula, el importe de las multas, o en su defecto, no debe considerar en sus cláusulas la exclusión de dichos importes; además, debe excluir el arbitraje y previo a su entrega.

En este caso, previo a su entrega, quien se adjudique debe acreditar haber pagado la totalidad de la prima correspondiente al período de vigencia de la póliza.

El valor de la póliza tomada en UF debe ser equivalente al monto requerido en pesos chilenos.

La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato podrá ser cobrada a favor de la Seremi, cuando se incurra, por parte de quien se adjudique en incumplimiento grave del contrato o cuando éste no entregue los productos comprometidos sin causa o argumento alguno o a sus respectivas bases administrativas, técnicas o anexos.

La garantía de fiel cumplimiento será devuelta una vez cumplida su vigencia, en un plazo no superior a 5 días hábiles.

1.20.2. ANTICIPO:

El oferente adjudicado podrá solicitar un anticipo de hasta el 20% del monto total del contrato, una vez suscrito este.

Este anticipo debe ser garantizado en su totalidad mediante una garantía, una boleta bancaria, vale vista, póliza de seguro o certificado de fianza, o cualquier instrumento que permita asegurar el pago de la garantía de manera rápida y efectiva siempre que cumpla con las disposiciones establecidas en el artículo 68 del reglamento de la Ley 19.886, emitida por un monto equivalente al 100% del valor anticipado, emitida en pesos chilenos o UF, y extendida como irrevocable y pagadera a la vista, a nombre de la Subsecretaría de Agricultura, RUT: 61.301.000-9, con fecha de vencimiento de 120 días corridos, contados desde su emisión.

El anticipo será pagado contra entrega y recepción conforme de la factura por dicho concepto, previa validación y entrega de la garantía de anticipo descrita en el párrafo precedente.

La garantía de anticipo será cobrada a favor de la SEREMI, en los siguientes casos:

1. Quien se adjudique no realiza las actividades comprometidas para la entrega del informe I en los términos técnicos previstos en las bases de licitación, omitiendo información relevante según se ha solicitado.

1. Quien se adjudique hace entrega del Informe I, con un atraso de más de 10 días hábiles, sin perjuicio del cobro de las multas que procedan.

La garantía de anticipo será devuelta a quien se adjudique una vez cumplida su vigencia.

1.21.      FALSEDAD DE LA INFORMACIÓN

Si se comprobare falsedad en la información contenida en la propuesta de algún Oferente o en las Garantías o cualquier otro documento solicitado para la Firma del Contrato, la Unidad Técnica se reserva la facultad para hacer efectivas las garantías vigentes, además, de hacer responsable al Oferente (participante o proponente) por los daños y perjuicios que se deriven de la situación.

En tal evento, el Oferente no tendrá derecho a indemnización alguna.  

1.22.     INICIO DEL CONTRATO Y PLAZO:

El plazo máximo para la prestación de los servicios será de 250 días corridos contados a partir de la notificación de la total tramitación del acto administrativo que apruebe el contrato y se extenderá, como máximo, hasta el 04 de agosto del año 2023.

1.23.     ESTADOS DE PAGO:

Los servicios prestados por motivo de la presente licitación se pagarán en Estados de Pago a Nombre de la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura de la Región de Aysén que, conforme al avance de la ejecución de la Consultora, deberán ser ingresados en la SEREMI, ubicado en Avenida Ogana Nº 1.060, de la comuna y ciudad de Coyhaique, de lunes a viernes en horario de 09:00 a 12.00 horas, con los documentos que se detallan y en las que solicite la unidad técnica respectiva.

1.23.1. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN ADJUNTARSE EN LOS ESTADOS DE PAGO

PRIMER ESTADO DE PAGO:

1. Fotocopia de Documento de Garantía “Fiel Cumplimiento de Contrato”.
2. Copia del Contrato.
3. Informe Técnico en original, con Nombre Completo, Timbre y Firma de Unidad Técnica.
4. Carátula de Estado de Pago, con Nombre Completo, Timbre y de Unidad Técnica.
5. Copia Física y Digital de la documentación Aprobada por Unidad Técnica y solicitada en Etapa Nº 1.
6. Factura.

POSTERIORES ESTADOS DE PAGO:

1. Informe Técnico en original, con Nombre Completo, Timbre y Firma de Unidad Técnica.
2. Carátula de Estado de Pago, con Nombre Completo, Timbre y de Unidad Técnica.
3. Copia Física y Digital de la documentación Aprobada por Unidad Técnica y solicitada en Etapa que se presenta a cobro.
4. Factura.

EN CASO DE FACTORING:

1. Adjuntar el mandato original cuando la empresa realice el Factoring.

ÚLTIMO ESTADO DE PAGO:

1. Recepción Informe Final Consultora con Nombre Completo, Timbre y de Unidad Técnica.
2. Carátula de Estado de Pago, con Nombre Completo, Timbre y de Unidad Técnica.
3. Copia Física y Digital de la documentación Aprobada por Unidad Técnica y solicitada en Informe Final.
4. Factura.

1.24.2. INFORMES

Quien se adjudique debe entregar los siguientes informes de acuerdo con las especificaciones señaladas en las Bases Técnicas:

1.24.2.1.          Informe I: Este informe debe contener los medios de verificación de las actividades realizadas en la identificación y tramitación de los usuarios, permitiendo la identificación de, al menos 12, usuarios potenciales. Debe contener además la nómina de los potenciales usuarios a atender en este sector, con sus datos personales, fono de contacto y/o correo electrónico, sector donde se realizará la solicitud de DAA, rubros agrícolas a los que se dedica, entre otros antecedentes que podrán ser consensuados con el mandante durante el desarrollo de las actividades del producto N°1.

Además de lo señalado en el cuadro de detalle de los productos (Etapa N° 1).

1.24.2.2.          Informe II: El informe debe contener los antecedentes de las 12 solicitudes de DAA ingresadas en las respectivas Delegaciones Presidenciales Provinciales y/o Dirección Regional de la Dirección General de Aguas (en adelante DGA).

Sumado a lo anterior, se deberá entregar una copia en formato electrónico de cada carpeta ingresada, la cual debe contener:

                                      I.        Fotocopia cédula identidad del solicitante.

                                    II.        Copia de acta de visita a terreno donde se acredite que el usuario está en conocimiento del proceso de Solicitud de DAA que se le está realizando por parte de la Consultora. Este documento debe ser firmado por quien se adjudique la licitación y el usuario o beneficiario directo.

                                   III.        Copia de la solicitud de DAA ingresada a la respectiva Delegaciones Presidenciales Provinciales o Dirección Regional de la DGA

                                  IV.        Plano de ubicación donde se identifique el punto de captación y sus coordenadas UTM

                                    V.        Extracto de solicitud difundida.

                                  VI.        Copias de certificados que den cuenta de las difusiones en radioemisora local, diario de circulación provincial y Diario Oficial.

Además de lo señalado en el cuadro de detalle de los productos (Etapa N° 2).

1.24.2.3.          Informe III: El informe debe contener el material explicativo entregado a los beneficiarios, con información del proceso de Solicitud, Regularización o Inscripción de DAA, el estado actual de su tramitación y los pasos posteriores.

Además de lo señalado en el cuadro de detalle de los productos (Etapa N°3).

1.24.2.4.          Informe IV: Este informe se dividirá en 2 etapas:

ETAPA Nª 4.1: Se debe acreditar el pago del 60% de las solicitudes de fondos realizadas por la DGA a los beneficiarios, además de incluir antecedentes que respalden la realización de visitas previas a los mismos usuarios (60%), de manera de verificar el libre acceso a los puntos de captación solicitados.

Se debe entregar un archivo Kml confeccionado con los accesos a los puntos, el cual debe ser entregado además a la DGA.

Entregar nómina con contactos telefónicos de los mismos usuarios.

Documentación que acredite el establecimiento de contacto y coordinación periódica con las(os) funcionarias(os) de la D.G.A., con quienes se encuentren resolviendo y/o analizando casos definidos. (Se debe realizar al menos una visita a las oficinas de la D.G.A. y/o reunión mediante video conferencia).

Además de lo señalado íntegramente en el cuadro de detalle de los productos (Etapa N° 4.2.).

ETAPA N° 4.2: Se debe acreditar el pago del 40% de las solicitudes de fondos realizadas por la DGA a los beneficiarios directos restantes, además de incluir antecedentes que respalden la realización de visitas previas a los mismos usuarios (40%), de manera de verificar el libre acceso a los puntos de captación solicitados.

Se debe entregar un archivo Kml confeccionado con los accesos a los puntos, el cual debe ser entregado además a la DGA.

Entregar nómina con contactos telefónicos de los mismos usuarios.

Documentación que acredite el establecimiento de contacto y coordinación periódica con las(os) funcionarias(os) de la D.G.A., con quienes se encuentren resolviendo y/o analizando casos definidos. (Se debe realizar al menos una visita a las oficinas de la D.G.A. y/o reunión mediante video conferencia).

Además de lo señalado íntegramente en el cuadro de detalle de los productos (Etapa N° 4.2.).

1.24.2.5.          Informe V: Informe Final que debe consolidar e integrar toda la información relevante al término de la Consultoría, señalando los aspectos principales de las etapas anteriores y resumen ejecutivo de los productos obtenidos.

1.24.3. PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DE INFORMES:

El informe sólo podrá ser aprobado por escrito. Una vez efectuada su revisión por parte de la Contraparte Técnica, se pueden producir las siguientes situaciones:

a)     El Informe es Aprobado: En este caso la Contraparte Técnica del Contrato debe enviar por escrito, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la recepción de este, la aprobación correspondiente, gestionándose el pago respectivo.

b)     El producto es observado o rechazado: La contraparte debe enviar esta observación dentro de los 10 días hábiles siguientes a la recepción del informe. En este caso quien se adjudique tiene 7 días hábiles para corregir los puntos observados.

Se entenderá por observación cualquier comentario de la Contraparte Técnica del Contrato, respecto de no cumplimiento de objetivos, tareas o actividades especificadas en el contrato que, a su juicio, impida aprobar el producto y que, por tanto, implique la calificación de “Insuficiente”.

Si ocurre lo indicado anteriormente, se podrán producir las siguientes situaciones:

1. Quien se adjudique entrega las correcciones dentro de los plazos estipulados y son aprobadas por la Contraparte Técnica, por lo cual éste debe enviar por escrito la aprobación y la fecha de recepción prevista para el siguiente.

1. Quien se adjudique entrega las correcciones dentro de los plazos estipulados, pero la Contraparte Técnica estima que aún no se ajusta a lo solicitado. En este caso, se remitirán las nuevas observaciones para su re-corrección por medio de una comunicación escrita, disponiendo de 7 días hábiles para corregir los puntos observados.

Este proceso podrá repetirse hasta un máximo de 02 (dos) veces.

La tercera vez que informe sea observado por la Contraparte Técnica del Contrato, se aplicarán las multas indicadas en las presentes bases.

En caso de que por cuarta vez suceda lo mismo, la Seremi considerará este hecho como incumplimiento del contrato y podrá dar curso al término anticipado.

Tanto en la recepción de los productos o informes como en la recepción de las correcciones a los mismos, si las hubiere, pueden producirse atrasos. Por cada uno de estos días de atraso se cobrarán las multas establecidas en las presentes bases.

Para efectos del cómputo de los plazos a que se refiere la presente cláusula, las notificaciones se entenderán practicadas desde el día de recepción de la carta respectiva en la oficina correspondiente.

1.25.  MULTAS Y/O SANCIONES

El incumplimiento de las obligaciones motivo de la contratación será materia de aplicación de multas, de acuerdo con lo expresado en la Tabla Nº 11.

Tabla Nº 11. Detalle de Incumplimientos y Multas asociadas.

Las multas se descontarán del pago de la factura más próxima a pagar y en caso de no existir estados de pago pendientes la Seremi podrá cobrar las multas descontándolas de la garantía de fiel cumplimiento del contrato o indicará expresamente en el acto administrativo sancionatorio que aplica la multa la forma de pago de ésta.

1.25.1. PROCEDIMIENTO DE COBRO DE MULTAS:

La SEREMI notificará formalmente el incumplimiento mediante el acto administrativo correspondiente otorgando un plazo de cinco días hábiles a partir de la recepción de la mencionada notificación para que formule sus descargos en el plazo mencionado.

La SEREMI contará con un plazo máximo de 10 días hábiles para otorgar respuesta y formalizar el cobro de la multa respectiva, si así procediese, para instruir el descuento correspondiente en los próximos pagos a devengar.

En resumen, los plazos del proceso de cobro de multas son los siguientes:

1.26.     SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

La SEREMI ejercerá la supervisión integral del desarrollo del servicio contratado, en sus aspectos técnicos y administrativos, y designará una Contraparte Técnica para que la represente, la que estará integrada por un funcionario/a de la misma SEREMI, quien podrá apoyarse técnicamente de los/as funcionarios/as o prestadores/as de servicios que estime necesarios para llevar a cabo dicha tarea.

Entre las funciones que tendrá la Contraparte Técnica, se mencionan y detallan las siguientes:

1. Supervisar y controlar el desarrollo del trabajo, velando por el estricto cumplimiento de los objetivos señalados en las bases técnicas y de los plazos acordados.

2. Autorizar adecuaciones relativas al plan de trabajo, al reemplazo de miembros del equipo, y en general atender y resolver situaciones emergentes no consideradas.

3. Otorgar la recepción conforme y orden de pago del servicio contratado.

4. Informar sobre la procedencia de la aplicación de multas ante eventuales incumplimientos.

La referida contraparte tendrá acceso en todo momento a las tareas ejecutadas por quien se adjudique, quien debe facilitar el cumplimiento de dicha prerrogativa.

La misma contraparte convocará a las reuniones que estime necesario sostener con quien se adjudique o con determinados profesionales del equipo técnico de este último.

Quien se adjudique debe facilitar la oportuna asistencia y realización de dichas reuniones. Sin perjuicio de lo anterior, las reuniones mencionadas podrán realizarse, también, a requerimiento del proveedor.

1.27.     FORMA DE PAGO Y FACTURACIÓN

1.27.1. FORMA DE PAGO:

El pago se realizará de acuerdo con la siguiente estructura descrita en la tabla Nº 12.

Tabla Nº 12. Detalle Estados de Pago.

En caso de solicitarse y pagarse el anticipo, dicho monto será descontado del pago del segundo Estado de Pago, es decir, quien se adjudique debe entregar el informe en los términos previstos en las bases, pero no estará sujeto a pago.

1.27.2. Facturación:

Una vez recibido conforme los servicios, por parte de la contraparte técnica, quien se adjudique debe emitir la factura, de acuerdo con el detalle de la orden de compra enviada a través del Sistema de Información de Compras y Contratación Pública y según los montos que correspondan a la cuota facturada para cada Servicio:

Las facturas deben ser emitidas de la siguiente forma:

Razón Social              : Subsecretaría del Ministerio de Agricultura

RUT                            : 61.301.000-9

Dirección                    : Avenida Ogana N°1060, Coyhaique

Giro                             : Servicio Público

Glosa                          : ID de la orden de compra.

La factura será pagada en un plazo no superior a los 30 días corridos, contados desde su aceptación.

El archivo XML de la factura debe ser ingresada electrónicamente a la casilla: subagriculturarecepcion@custodium.com, con copia del PDF a correo electrónico: facturasagricultura@minagri.gob.cl, donde podrá acompañar otros antecedentes, si así corresponde. En el campo 801 / folio de la factura debe consignarse el ID de la orden de compra y en el campo forma de pago debe indicarse “crédito”.

La Seremi de Agricultura, en el marco de lo dispuesto en el N° 2 del artículo 3° de la Ley 19.983, tendrá un plazo de ocho días corridos siguientes a la recepción de la para reclamar de su contenido o tenerse por irrevocablemente aceptada.

Dicho reclamo se entenderá practicado en la fecha de envío de la comunicación.

1.27.3. Factoring

En caso de que quien se adjudique ceda a un factoring la(s) factura(s) asociada(s) a esta contratación, debe asegurarse de confirmar que la notificación de dicho factoring, se realice oportunamente en la debida dirección de este Servicio, de tal forma que el pago sea realizado de acuerdo con el contrato suscrito por el contratista.

Cabe señalar que el factoring no se hará efectivo en caso de existir obligaciones o multas pendientes, de acuerdo con lo establecido en el Art. 75 del reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios.

Tratándose de cesión electrónica, quien se adjudique debe igualmente notificar a la contraparte sobre la decisión de cesión.

1.28.     TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

La Seremi podrá poner término anticipado al contrato o modificarlo, sin indemnización de perjuicios, por cualquiera de las causales establecidas en el artículo 13 de la Ley N° 19.886, en el artículo 77 de su reglamento, contenido en el D.S. N° 250, de 2004 del Ministerio de Hacienda y en las presentes bases de licitación, sin perjuicio de hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento y las multas, en aquellos casos en que ello procediere, de acuerdo con las siguientes causales:

1. Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes.
2. Cuando quien se adjudique incurra en incumplimiento grave de los servicios establecidos en el contrato, lo que se establecen las bases de licitación, sus anexos, consultas y aclaraciones, y si requerido para cumplirlas no lo hiciera dentro del plazo que se le señale, sin perjuicio, además, de cobrar la garantía y hacer efectivas las multas que procedieren. Adicionalmente se entenderá por incumplimiento grave, haber formalizado más de tres multas durante la vigencia del contrato.
3. Si quien se adjudique registra incumplimiento del pago de remuneraciones de sus trabajadores.
4. Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
5. Si quien se adjudique perdiere las certificaciones y autorizaciones necesarias para funcionar en el giro de su actividad.
6. Si quien se adjudique supera la aplicación de las multas establecidas en las presentes Bases de Licitación.
7. En los casos descritos en el numeral 1.29, puntos 1 y 2, de las presentes bases de licitación.
8. No dar cumplimiento con lo establecido en la cláusula de las subcontrataciones, en el sentido de no informar en la oportunidad que corresponde sobre la subcontratación, impidiendo validar la calidad técnica del subcontratado. La Seremi en cuanto tome conocimiento de que ha ocurrido esta situación notificará el término anticipado del contrato.

En estos casos, la SEREMI debe comunicar el término anticipado por escrito, fijándose un plazo de 30 días hábiles, contados desde la fecha de su recepción por parte de quien se adjudique para liquidar los saldos que se devenguen en favor del Fisco o abonar los gastos eventuales, siempre que éstos tengan directa relación con los servicios a ser prestados, lo cual se acreditará mediante la presentación de las boletas o facturas correspondientes.

1.29.     FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

      I.        Ni quien oferte ni la SEREMI serán responsable en caso de demora o tardanza en la ejecución de sus obligaciones contractuales debido a hechos calificados como fuerza mayor o caso fortuito, conforme lo dispuesto el artículo Nº 45 del Código Civil.

    II.        En caso de que quien oferte se vea afectado por una situación de fuerza mayor o caso fortuito notificará, por escrito a la Seremi, dentro de los cinco primeros días de ocurrido el hecho; además, la solicitud de prórroga que se requiera al efecto debe contener los fundamentos y antecedentes en que consten los hechos que constituyen la situación señalada acompañando los documentos necesarios para mejor resolver.

La calificación de fuerza mayor o caso fortuito, corresponderá resolverla a la Seremi de Agricultura mediante resolución fundada, sobre la base de los antecedentes que le proporcione quien se adjudique y/o aquellos que obtenga de terceros o sean de conocimiento público.

En caso de que la situación descrita implique una ampliación de la vigencia del contrato, dicha situación también será formalizada mediante el respectivo acto administrativo, debiendo quien oferte también extender las garantías vigentes, hasta cumplir con los términos y condiciones de las presentes bases.

1.30.     SUBCONTRATACIÓN

La persona o empresa adjudicada podrá subcontratar, con terceros la prestación parcial de los servicios contratados hasta una cuantía equivalente al 50% de la totalidad del precio del contrato, siempre que ello sea informado por escrito a la Seremi, con la debida antelación, esto es, con a lo menos 10 días hábiles anteriores a la fecha de subcontratación.

La Seremi se pronunciará por escrito, en orden a la aceptación o rechazo de la propuesta de subcontratación efectuada. Dicho porcentaje no incluye los profesionales que contrate a honorarios.

La persona del subcontratista o sus socios o administradores, no pueden estar afectos a las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en el artículo 92, de conformidad con lo que se dispone en el numeral 2, del inciso segundo, del artículo 76, ambos del Reglamento de la Ley N°19.886 sobre Contratación Pública.

1.31.     AMPLIACIÓN DEL CONTRATO

Eventual y excepcionalmente la Seremi podrá requerir una ampliación o prórroga y/o contratación de servicios conexos del contrato, mientras este se encuentre vigente, lo que será evaluado técnica y administrativamente por la Seremi. En caso de tratarse de la contratación de servicios conexos, éstos no podrán superar el 5% del valor del contrato.

1. BASES TÉCNICAS

“CONSULTORÍA PARA LA TRAMITACIÓN Y SANEAMIENTO DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS, ORIENTADO A PERSONAS NATURALES PERTENECIENTES AL SUBSECTOR 1 DEL PMDT CUENCA RIO IBÁÑEZ”

1.1.     ANTECEDENTES GENERALES

La glosa presupuestaria 02, número 5, punto 5.1, común para todos los programas 02 de los Gobiernos Regionales, y para el programa 03 del Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena , de la Ley N°21.289 de Presupuestos del Sector Publico para el año 2021, establece que los Gobiernos Regionales con los recursos incluidos en el Subtítulo 33 podrán financiar transferencias e instituciones cuyos presupuestos  se aprueben en el mismo cuerpo legal, para el financiamientos de programas de fomento productivo, los que se regirán exclusivamente por la normativa legal de la institución receptora.

La División de Planificación del Gobierno Regional de Aysén, ha evaluado y aprobado el programa denominado “TRANSFERENCIA PROGRAMA DE APOYO AL FONDO DEL AGUA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE RIEGO”, CÓDIGO BIP 40024798-0, según consta en el documento denominado “Ficha de Evaluación, Programa Glosa 02 numeral 5, punto 5.1.”

El Consejo Regional de Aysén, mediante el Acuerdo N°5.835, de 16 de abril de 2021, aprobó en el marco de la Glosa 02, número 5, punto 5.1 de la Ley de Presupuesto del Sector Publico del año 2021, el financiamiento del programa denominado “TRANSFERENCIA PROGRAMA DE APOYO AL FONDO DEL AGUA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE RIEGO”, CÓDIGO BIP 40024798-0, por un monto total de M$431.540 (Cuatrocientos treinta y un millones quinientos cuarenta mil pesos).

Que, el Gobierno Regional de Aysén y la SEREMI de Agricultura, acordaron el Convenio de Transferencia de Recursos para la ejecución del programa denominado “TRANSFERENCIA PROGRAMA DE APOYO AL FONDO DE AGUA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE RIEGO” Código BIP 40024798-0.

Con todo la SEREMI llama a los proveedores y proveedoras del rubro, personas naturales y/o jurídicas chilenas y extranjeras constituidas en Chile, a participar de la presente licitación pública.

1.2.     OBJETIVOS

1.2.1. Objetivo General:

Contribuir a aumentar la eficiencia del uso del recurso hídrico en productores/as agropecuarios/a ubicados en el subsector N°1, definido en el PMDT Río Ibáñez.

1.2.2. Objetivo Específico:

Legalizar DAA, mediante el cual se logre el saneamiento, regularización y perfeccionamiento de, al menos, 12 (Doce) Derechos de Aprovechamiento de Aguas, sean estos derechos superficiales o subterráneas orientado a los productores/as ubicados en el subsector N°1, definido en el PMDT Rio Ibáñez.

Se deja establecido que los 12 derechos de aprovechamiento de aguas mencionados 7 corresponden a nuevas solicitudes y 05 a través de la vía judicial (regularizaciones), inscripciones en el conservador y Catastro público de aguas (CPA).

1.3.     PRODUCTOS ESPERADOS

La SEREMI, a través de los servicios que adquiera, debe legalizar DAA de saneamiento, regularización y perfeccionamiento que permita obtener derechos de aprovechamiento de aguas al menos, 07 (Siete) a través de la vía normal y 05 (Cinco) a través de la vía judicial, inscripciones en Conservador de Bienes Raíces (en adelante, CBR) y Catastro Público de Aguas (en adelante, CPA).

La Tabla Nº 13 detalla las Etapas, Productos, Contenidos, Estados de Pago y Porcentaje del Contrato, asociados a esta licitación.

Tabla Nº 13. Detalle de Etapas, Productos, Contenidos, Estados de Pago y Porcentaje del Contrato.

Nota: La Etapa Nº1, que corresponde al Estado de Pago Nº 1, se compone de los productos 1.1.1 al 1.3.2; y será cancelado con un 10% del contrato inicial, cuando todos los productos descritos sean aprobados por la Contratarte Técnica.

Respecto de la Etapa N° 2, se realizará en paralelo a la Etapa N° 1, comenzando con los trabajos necesarios para la solicitud de DAA.

Nota: La Etapa Nº 2, que corresponde al Estado de Pago Nº 2, se compone de los productos 2.1.1 al 2.4.2; y será cancelado con un 20% del contrato inicial, cuando todos los productos descritos sean aprobados por la Contratarte Técnica.

Respecto de la Etapa N° 2, esta podrá realizarse en paralelo con la Etapa N° 3.

Nota: La Etapa Nº 3, que corresponde al Estado de Pago Nº 3, se compone de los productos 3.1.1 al 3.2.2; y será cancelado con un 20% del contrato inicial, cuando todos los productos descritos sean aprobados por la Contratarte Técnica.

Respecto de la Etapa N° 3, esta podrá realizarse en paralelo con las Etapas N°s., 2 y 4.1.

Nota: La Etapa Nº 4, que corresponde al Estado de Pago Nº 4, se compone de los productos 4.1.1 al 4.2.2; y será cancelado con un 15% del contrato inicial, cuando todos los productos descritos sean aprobados por la Contratarte Técnica.

Respecto de la Etapa N° 3, esta podrá realizarse en paralelo con la Etapas N°s., 3 y 5.

Nota: La Etapa Nº 5, que corresponde al Estado de Pago Nº 5, se compone de los productos 5.1.1 al 5.2.2; y será cancelado con un 15% del contrato inicial, cuando todos los productos descritos sean aprobados por la Contratarte Técnica.

Respecto de la Etapa N° 3, esta podrá realizarse en paralelo con la Etapas N°s., 3 y 4.

Nota: La Etapa Nº 5, que corresponde al Estado de Pago Nº 6, se compone del producto 6.1.1.; y será cancelado con un 15% del contrato inicial, cuando el producto descrito sea aprobado por la Contratarte Técnica.

Será responsabilidad de quien se adjudique la licitación, gestionar que los beneficiarios directos del programa se presenten a firmar los documentos necesarios en las Notarías y/o Conservador de Bienes Raíces.

Se debe programar una reunión mediante video conferencia con la DGA y con abogados a cargo de las Solicitudes de DDA de cada Gobernación en donde se ingresen las solicitudes, de manera de informar respecto del programa y agilizar los traspasos de documentos hacia la Dirección Regional de la DGA.

En la eventualidad de que algunos de los beneficiarios directos del Programa PMDT- Subsector 1, que hubieran sido considerados inicialmente en la ejecución de la consultoría contratada, no cumplan con la documentación requerida para gestionar el saneamiento, regularización y/o perfeccionamiento de las solicitudes, regularizaciones o inscripciones de DAA  o  quienes manifiesten por escrito que carecen del interés por participar de este proceso, se dará oportunidad a aquellos potenciales beneficiarios identificados y pertenecientes al área de influencia del Programa PMDT- Subsector 1, previa revisión y aprobación de la Unidad Técnica.

1.4.  PRESUPUESTO MÁXIMO DISPONIBLE

El presupuesto máximo disponible para la contratación asciende a la suma total de $12.000.000 (Doce millones de pesos), valor con todos los impuestos incluidos, no sujeto a modificación y/o reajustes, monto que será pagado en los términos descritos en las bases administrativas.